中共湖北省委黨史研究室2020年部門決算公開說明

中共湖北省委黨史研究室2020年部門決算公開編制目錄

　　一、部門情況

　　二、決算收入支出情況說明

　　三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

　　四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　五、關(guān)于政府采購支出說明

　　六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

　　八、名詞解釋

　　九、2020年部門決算公開表（9張）以及績效自評(píng)報(bào)告（3份）

　　一、部門情況

　　（一）主要職能

　　我室是中共湖北省委主管黨史業(yè)務(wù)的工作部門，是從事黨史研究和宣傳的專門機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)：

　　1.研究、編寫黨史，主要是湖北地方黨史，編輯出版相應(yīng)的黨史書刊。

　　2.征集、整理、編撰發(fā)生在湖北的重要黨史資料，搜集、整理國內(nèi)外研究中共湖北地方黨史的信息資料。

　　3.宣傳黨的光輝歷史和優(yōu)良傳統(tǒng)，運(yùn)用黨史對(duì)廣大黨員、干部、群眾和青少年進(jìn)行愛國主義、集體主義和社會(huì)主義教育。

　　4.傳達(dá)貫徹中央和省委關(guān)于黨史工作的指示，組織協(xié)調(diào)全省黨史工作，組織黨史工作的經(jīng)驗(yàn)交流，培訓(xùn)黨史部門的業(yè)務(wù)骨干。

　　5.指導(dǎo)省中共黨史學(xué)會(huì)(省黨史人物研究會(huì))、省新四軍研究會(huì)、董必武思想研究會(huì)的工作。

　　6.完成省委交辦的其它專項(xiàng)工作。

     （二）機(jī)構(gòu)情況

　　根據(jù)《省編辦關(guān)于省委黨史研究室分類意見的批復(fù)》（鄂編辦事改文〔2014〕17號(hào)）的規(guī)定，我室未劃分事業(yè)單位類別，為省委直屬參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，2018年機(jī)構(gòu)改革后保持不變，無二級(jí)單位，本級(jí)納入預(yù)算編報(bào)范圍，人員編制數(shù)66人。我室內(nèi)設(shè)9個(gè)處（室），即辦公室、人事處、機(jī)關(guān)黨委、研究一處、研究二處、研究三處、人物研究處、宣傳教育處、組織史資料編研處。

　　（三）人員情況

　　2020年我室年末實(shí)有人數(shù)69人，較上年年末實(shí)有人數(shù)73人減少4人，減幅5.80%。其中，年末在職人數(shù)66人，較上年年末數(shù)70人減少4人，系胡水華、張帆、邱凌和賀樹林退休；年末離休人員3人，與上年度相同；39名退休人員納入社保管理。

　　二、決算收入支出情況說明

　 （一）收入決算與上年對(duì)比情況

　　2020年，我室收入決算數(shù)3180.85萬元，較上年收入決算數(shù)3136.41萬元增加44.44萬元，增幅1.42%。其中，財(cái)政撥款收入3152.76萬元，較上年決算數(shù)3108.50萬元增加44.26萬元，增幅1.42%；其他收入0.18萬元，較上年決算數(shù)0.16萬元增加0.02萬元，增幅12.50%。（見表1）

　　（二）支出決算與上年對(duì)比情況

　　2020年，我室支出決算數(shù)3180.85萬元，較上年支出決算數(shù)3108.51萬元，增加72.34萬元，增幅2.33%。其中，按支出性質(zhì)分，基本支出2421.06萬元，較上年的2387.34萬元增加33.72萬元，增幅1.42%；項(xiàng)目支出731.70萬元，較上年的721.17萬元增加10.53萬元，增幅1.46%。按支出經(jīng)濟(jì)分類分，工資福利支出2144.44萬元，較上年的1926.45萬元增加217.96萬元，增幅11.32%；商品和服務(wù)支出611.46萬元，較上年的678.60萬元減少67.14萬元，減幅9.90%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助289.02萬元，較上年的463.25萬元減少174.23萬元，減幅37.61%；資本性支出107.84萬元，較上年的40.21萬元增加67.63萬元，增幅168.20%。（見表2、3）

　　（三）收支決算與上年對(duì)比原因分析

　　從收入支出上分析，2020年我室總收入較上年總收入有1.42%的增幅，總支出較上年總支出有2.33%的增幅，總體來說決算收支水平較上年均有稍微的提高。主要原因，一是我室增加了黨史宣講工作任務(wù)，省委宣傳部年底追加2020年文化事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)22萬元。二是按照全省統(tǒng)一部署，我室需加快進(jìn)度完成國產(chǎn)化信息改造工作，年底省財(cái)政廳追加信息化改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)73萬元。

　　（四）財(cái)政撥款收入支出分析

　　2020年，我室一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3152.76萬元，較年初預(yù)算數(shù)2977.49萬元相差175.27萬元，差異率5.89%；較上年增幅1.42%，占總收入的99.12%。我室是財(cái)政全額撥款單位，收支實(shí)行的是收支兩條線管理方式，收入基本上是財(cái)政撥款。

　　我室一般公共預(yù)算財(cái)政支出3152.76萬元，較年初預(yù)算數(shù)2977.49萬元相差175.27萬元，差異率5.89%。其中，按資金性質(zhì)分，基本支出2421.06萬元，占總支出的76.06%，較年初預(yù)算數(shù)2446.29萬元相差25.23萬元，差異率1.04%；項(xiàng)目支出731.70萬元，占總支出的23%，較年初預(yù)算數(shù)531.20萬元相差200.50萬元，差異率37.75%。按支出經(jīng)濟(jì)分類分，工資福利支出2144.44萬元，占總支出的67.37%，較年初預(yù)算數(shù)1861.29萬元相差283.15萬元，差異率15.22%；商品和服務(wù)支出611.46萬元，占總支出的19.21%，較年初687.97萬元相差76.51萬元，差異率11.13%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助289.02萬元，占總支出的9.08%，年初預(yù)算數(shù)298.52萬元相差9.50萬元，差異率3.19%；其他資本性支出107.84萬元，占總支出的3.39%，較年初預(yù)算數(shù)11.73萬元相差96.11萬元，差異率819%。

　　財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算出現(xiàn)差異，主要一是按照按15%壓減省直各部門一般性支出的要求，我室壓減商品和服務(wù)支出85.34萬元，其中，基本支出21.12萬元、項(xiàng)目支出64.22萬元；二是追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)265.40萬元，其中，省委宣傳部追加2020年文化事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金22萬元、信息化改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)73萬元、公費(fèi)醫(yī)療補(bǔ)助160萬元、住房貨幣化補(bǔ)貼9.90萬元、省直離休人員春節(jié)補(bǔ)助0.50萬元。

　　（五）其他說明

　　我室無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出數(shù)據(jù)，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出數(shù)據(jù)。

　　附件1：《2020年省委黨史研究室部門決算公開表（9張）》

　　三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

　　從預(yù)決算對(duì)比方面看，2020年我室“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)31.12萬元，決算數(shù)22.92萬元，執(zhí)行率為73.65%。其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，預(yù)算執(zhí)行率為0%；公務(wù)用車購置費(fèi)用0萬元，預(yù)算執(zhí)行率0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%；公務(wù)接待費(fèi)1.92萬元，預(yù)算執(zhí)行率為38.37%。以上說明我室的“三公”經(jīng)費(fèi)無論是整體還是分項(xiàng)均未出現(xiàn)超預(yù)算執(zhí)行情況。（見表4）

　　從上下年決算對(duì)比方面看，2020年我室“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為22.92萬元，較上年的54.8萬元減少31.88萬元，減幅58.18%。其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比上年減少5.28萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年減少24.49萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21萬元，較上年的22.06萬元減少了1.06萬元，減幅4.81%；公務(wù)接待費(fèi)1.92萬元，較上年的2.97萬元減少1.05萬元，減幅35.35%?？傮w上看，我室的“三公”經(jīng)費(fèi)使用比上年有所減少，主要是我省新冠肺炎疫情的影響，我室取消因公出國工作任務(wù)、減少不必要的公務(wù)接待事項(xiàng)。（見表5）

　　從人均經(jīng)費(fèi)情況對(duì)比方面看，因疫情原因我室未組織干部出國；我室繼續(xù)嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)車改革政策，公務(wù)車現(xiàn)保有量5輛，每輛車的費(fèi)用4.20萬元；我室公務(wù)接待22批次，人均費(fèi)用116.98元/人次，“三公”經(jīng)費(fèi)人均費(fèi)用均控制在政策標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)。（見表6） 

　　　四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　2020年我室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)261.77萬元，較2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)282.36萬元減少20.59萬元，減幅7.30%，其中：①辦公費(fèi)6.60萬元，較上年6.07萬元增加0.53萬元，增幅8.74%；②水費(fèi)2.50萬元，較上年2.25萬元增加0.25萬元，增幅11.12%；③電費(fèi)20.28萬元，較上年22.78萬元減少2.50萬元，減幅10.98%；④郵電費(fèi)10.91萬元，較上年10.30萬元增加0.61萬元，增幅5.93%；⑤取暖費(fèi)6.75萬元，較上年7.31萬元減少0.56萬元，減幅7.66%；⑥差旅費(fèi)7.87萬元，較上年25.31萬元減少17.44萬元，減幅68.91%，受新冠肺炎疫情的影響，我室壓減了外出調(diào)研的工作任務(wù)，減少差旅費(fèi); ⑦租賃費(fèi)4.33萬元，較上年3萬元增加1.33萬元，增幅44.34%；⑧維修（護(hù)）費(fèi)13.99萬元，較上年9.78萬元增加4.21萬元，增幅43.05%。

　　五、關(guān)于政府采購支出說明

　　我室2020年政府采購金額325.07萬元，均為一般公共預(yù)算資金，其中貨物59.73萬元、工程43.70萬元、服務(wù)221.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額313.54萬元，占政府采購支出總額的96.46%，其中，授予小微企業(yè)合同金額313.54萬元，占政府采購支出總額的96.46%。

　　六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年12月31日，我室共有車輛5輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、應(yīng)急保障用車 2 輛、機(jī)要通信用車 1輛,離退休干部用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

　　（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我室組織開展2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)工作，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金348.34萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。我室成立預(yù)算績效管理工作組，辦公室統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)、各業(yè)務(wù)處室具體實(shí)施、第三方機(jī)構(gòu)全程參與。各業(yè)務(wù)處室對(duì)資金使用及項(xiàng)目實(shí)施情況開展自評(píng)，結(jié)合績效指標(biāo)的完成情況提供相關(guān)佐證材料，并撰寫績效自評(píng)報(bào)告。我室自評(píng)對(duì)象為黨史研究工作經(jīng)費(fèi)和綜合事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，涉及經(jīng)費(fèi)分別為186.76萬元和161.58萬元，兩個(gè)項(xiàng)目均從項(xiàng)目產(chǎn)出、效益、滿意度三個(gè)方面開展績效自評(píng)。從評(píng)價(jià)情況來看，黨史研究工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和綜合管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)符合國家及省委、省政府相關(guān)規(guī)劃及政策的要求，基本設(shè)立了明確、細(xì)化、量化的績效目標(biāo)，在項(xiàng)目決策及項(xiàng)目管理上符合相關(guān)規(guī)定；財(cái)政項(xiàng)目資金基本做到及時(shí)到賬，并建立了相關(guān)管理制度，成立了專門的項(xiàng)目小組來跟進(jìn)各處室項(xiàng)目的進(jìn)展，大部分項(xiàng)目都按計(jì)劃完成。根據(jù)2020年黨史研究工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行情況和設(shè)定的預(yù)算績效指標(biāo)體系，項(xiàng)目自評(píng)得分為100分，其中：資金投入情況得分20分，產(chǎn)出指標(biāo)得分50分，效益指標(biāo)得分30分。黨史專題研究成果顯著，黨史專題研究成果6項(xiàng)；宣傳教育社會(huì)效益在“資政育人”方面有明顯體現(xiàn)。根據(jù)2020年度綜合管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行情況和按照設(shè)定的績效指標(biāo)體系，項(xiàng)目自評(píng)得分為95.92分，其中：資金投入情況得分19.92分，產(chǎn)出指標(biāo)得分46分，效益指標(biāo)得分40分。黨史研究工作經(jīng)費(fèi)和綜合事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目基本完成了預(yù)定目標(biāo)，包括項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)及效果指標(biāo)，為下一年度績效指標(biāo)的科學(xué)合理設(shè)計(jì)制定提供了很好的依據(jù)。

　　我室組織開展整體支出績效評(píng)價(jià)，對(duì)2020年整體支出績效自評(píng)從預(yù)算管理、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)三個(gè)維度進(jìn)行評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，我室部門整體支出績效自評(píng)得分為97.50分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。

　　附件2：中共湖北省委黨史研究室2020年部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

　　（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

　　黨史研究工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年調(diào)整后預(yù)算數(shù)186.76萬元，執(zhí)行數(shù)為186.76萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是完成6個(gè)專題編撰工作。完成5本約200萬字的習(xí)近平同志5次視察湖北專題資料，與湖北省檔案館聯(lián)合編纂《湖北戰(zhàn)“疫”》一書，編寫約30萬字《湖北改革開放口述史(第二輯)》2020年；組織開展湖北改革開放以來脫貧攻堅(jiān)專題研究，已形成2.5萬字研究成果；組織開展《偉大的探索——毛澤東等老一輩革命家在湖北》專題研究；完成約1.5萬字徐海東大將親屬犧牲人員的考證研究成果。二是完成4期《黨史天地》。三是全年在湖北黨史網(wǎng)上傳稿件2506余篇，約500萬字，其中自組稿件596篇，轉(zhuǎn)載稿件1910篇。四是征集文字資料4110.35萬字。五是編纂文獻(xiàn)資料373萬字。五是完成黨史文獻(xiàn)研究成果數(shù)字化1050萬字工作。六是出版4期《地方革命史研究》。七是編輯出版《中國共產(chǎn)黨湖北省組織史資料（第六卷）》的出錯(cuò)率小于0.4%。八是印刷費(fèi)年初預(yù)算為62.82萬元，年底決算金額為62.89萬元，基本控制在成本范圍內(nèi)。九是湖北黨史網(wǎng)站年更新次數(shù)12次，全年點(diǎn)擊率達(dá)到80萬次。十是出版印刷《中國共產(chǎn)黨湖北省組織史資料（第六卷）》2000冊(cè)、《湖北黨史大事》（6期）2500冊(cè)以及《戰(zhàn)“疫”風(fēng)采錄》200冊(cè)。十一是省級(jí)以上媒體宣傳（轉(zhuǎn)載）數(shù)量76余篇。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是部分績效指標(biāo)需待合理，如“網(wǎng)站每年訪問人數(shù)”年初設(shè)定指標(biāo)值偏低，實(shí)際完成指標(biāo)值超過預(yù)計(jì)指標(biāo)值成倍數(shù)；二是項(xiàng)目的定量劃分需待細(xì)化，黨史研究和宣傳等工作持續(xù)推進(jìn)，湖北黨史編研工作需要數(shù)年完成，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的推動(dòng)無法用具體指標(biāo)值體現(xiàn)。因此，指標(biāo)值得設(shè)立在定量上還需進(jìn)一步科學(xué)化精細(xì)化。下一步擬改進(jìn)措施：一是完善預(yù)算績效制度。我室已出臺(tái)印發(fā)《中共湖北省委黨史研究室預(yù)算績效管理工作實(shí)施細(xì)則（試行）》。2021年起，我室依據(jù)《細(xì)則（試行）》開展預(yù)算績效管理工作，結(jié)合實(shí)際工作情況，進(jìn)一步完善此《細(xì)則（試行）》。二是全面提升室財(cái)務(wù)績效管理水平。將室各項(xiàng)工作完成情況充分引入預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行和決算環(huán)節(jié)，預(yù)算數(shù)據(jù)不僅反映財(cái)務(wù)保障情況，更反映工作任務(wù)完成情況，突出預(yù)算績效作用。三是重點(diǎn)突出績效運(yùn)行監(jiān)控工作。各業(yè)務(wù)處室時(shí)時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，確保項(xiàng)目跟進(jìn)工作和財(cái)務(wù)人員信息暢通，及時(shí)掌握項(xiàng)目內(nèi)容和指標(biāo)調(diào)整情況。四是加強(qiáng)績效自評(píng)結(jié)果運(yùn)用。在編制年度預(yù)算時(shí)，參閱上年的績效自評(píng)結(jié)果，結(jié)合下年的工作任務(wù)安排，編制目標(biāo)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算數(shù)，逐步實(shí)現(xiàn)部門預(yù)算精準(zhǔn)化、合理化。

　　附3：中共湖北省委黨史研究室2020年黨史研究工作經(jīng)費(fèi)績效自評(píng)報(bào)告

　　綜合管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年調(diào)整后預(yù)算數(shù)162.24萬元，執(zhí)行數(shù)為161.58萬元，完成預(yù)算99.59%。主要產(chǎn)出和效益：一是走訪慰問扶貧點(diǎn)特困戶9戶以及“六一”兒童節(jié)贈(zèng)送幫扶點(diǎn)名留守兒童8人。二是組織老干部活動(dòng)1次，實(shí)際參與活動(dòng)的老干部人數(shù)為27人。因新冠疫情影響，未完成年初設(shè)定的目標(biāo)值。三是全年無糾紛事件發(fā)生，公共設(shè)施基本完好，全年無安全事故發(fā)生，我室榮獲平安建設(shè)優(yōu)勝單位。四是我室財(cái)務(wù)管理績效管理良好，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。五是法律顧問費(fèi)用控制率達(dá)到標(biāo)預(yù)期實(shí)現(xiàn)值，實(shí)際法律顧問費(fèi)用支出與預(yù)算一致。六是我室駐村工作隊(duì)的幫扶對(duì)象滿意度為90%。七是我室干部職工對(duì)物業(yè)公司的治安、辦公環(huán)境維護(hù)的滿意度達(dá)98%，當(dāng)事人對(duì)糾紛解決滿意度98%。八是我室老干部對(duì)組織開展的活動(dòng)的滿意度達(dá)90%。存在問題及原因：通過績效自評(píng)工作，我們發(fā)現(xiàn)在工作推進(jìn)中依舊存在一些問題，一些目標(biāo)指標(biāo)值設(shè)立參照上年數(shù)據(jù)，未結(jié)合實(shí)際情況，以至于指標(biāo)值設(shè)立偏高或偏低。下一步擬改進(jìn)措施：一是完善預(yù)算績效制度。我室已出臺(tái)印發(fā)《中共湖北省委黨史研究室預(yù)算績效管理工作實(shí)施細(xì)則（試行）》。今年起，我室依據(jù)《細(xì)則（試行）》開展預(yù)算績效管理工作，結(jié)合實(shí)際工作情況，進(jìn)一步完善此《細(xì)則（試行）》。二是全面提升室財(cái)務(wù)績效管理水平。將室各項(xiàng)工作完成情況充分引入預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行和決算環(huán)節(jié)，預(yù)算數(shù)據(jù)不僅反映財(cái)務(wù)保障情況，更反映工作任務(wù)完成情況，突出預(yù)算績效作用。三是重點(diǎn)突出績效運(yùn)行監(jiān)控工作。各業(yè)務(wù)處室時(shí)時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，確保項(xiàng)目跟進(jìn)工作和財(cái)務(wù)人員信息暢通，及時(shí)掌握項(xiàng)目內(nèi)容和指標(biāo)調(diào)整情況。四是加強(qiáng)績效自評(píng)結(jié)果運(yùn)用。在編制年度預(yù)算時(shí)，參閱上年的績效自評(píng)結(jié)果，結(jié)合下年的工作任務(wù)安排，編制目標(biāo)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算數(shù)，逐步實(shí)現(xiàn)部門預(yù)算精準(zhǔn)化、合理化。

　　附件4：中共湖北省委黨史研究室2020年綜合管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)績效自評(píng)報(bào)告

　　（三）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

　　部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。

　　1.加強(qiáng)預(yù)算績效管理，科學(xué)編制項(xiàng)目績效目標(biāo)。切實(shí)避免項(xiàng)目績效指標(biāo)僅在上一年度預(yù)算基礎(chǔ)上作簡單修改，不考慮現(xiàn)實(shí)具體狀況、導(dǎo)致預(yù)算結(jié)果與實(shí)際情況出現(xiàn)較大的偏差，造成目標(biāo)設(shè)定不符合實(shí)情的問題；加強(qiáng)對(duì)預(yù)算的事前、事中、事后全過程控制，加大對(duì)預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高預(yù)算資金使用效率。我室將結(jié)合該項(xiàng)目的特點(diǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，減少預(yù)算資金使用的隨意性，以科學(xué)的預(yù)見性和前瞻性，合理的編制項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表，避免項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)定不符合實(shí)情，并保證項(xiàng)目在實(shí)施過程中各項(xiàng)工作得以充分的執(zhí)行，從而達(dá)到項(xiàng)目績效目標(biāo)。

　　2.繼續(xù)細(xì)化工作內(nèi)容，完善績效自評(píng)指標(biāo)體系。按照績效目標(biāo)設(shè)定的原則，采用縱橫結(jié)合、科學(xué)合理、全面細(xì)致、細(xì)化量化的方法設(shè)立指標(biāo)評(píng)價(jià)體系，整理擴(kuò)充項(xiàng)目指標(biāo)庫，完善指標(biāo)歷史數(shù)據(jù)、佐證材料等信息，保證項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)的實(shí)用性、可操作性、規(guī)范性，項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果的公允性。

　　3.處室預(yù)算支出安排與職能匹配。綜合事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)到第三季度執(zhí)行率未超過一半，與工作進(jìn)度不匹配，存在年底

　　集中支付的情況。我室將提高項(xiàng)目績效與資金的匹配度，對(duì)各處室預(yù)算項(xiàng)目結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，要求相關(guān)處室依據(jù)職責(zé)分工編制更為詳細(xì)的用款計(jì)劃。

　　4.做好評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排有機(jī)結(jié)合。績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用是績效管理的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，我室高度重視對(duì)本次績效

　　自評(píng)結(jié)果的應(yīng)用，將以本次績效自評(píng)結(jié)果為依據(jù)，總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)和存在的問題，切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目整改落實(shí)。一是結(jié)合本次績效評(píng)價(jià)的結(jié)果，在下一年度預(yù)算編制中進(jìn)一步改進(jìn)，科學(xué)合理的編制績效預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的執(zhí)行效率。二是提高項(xiàng)目績效與資金的匹配度，對(duì)各處室預(yù)算項(xiàng)目結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，相關(guān)處室依據(jù)職責(zé)分工編制更為詳細(xì)的支出用款計(jì)劃。三是加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的實(shí)時(shí)監(jiān)控，項(xiàng)目實(shí)施過程中的進(jìn)度異常，實(shí)施范圍調(diào)整等及時(shí)報(bào)批或備案。四是提高單位人員對(duì)預(yù)算資金使用效益的認(rèn)識(shí)，將項(xiàng)目資金使用的效率和效益作為工作考核評(píng)價(jià)的內(nèi)容之一，精細(xì)測算支出額度，把需求核準(zhǔn)核實(shí)，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金的效益。

　　八、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款：指地方財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生（類）行政單位醫(yī)療（款）：指用于行政單位在職和離退休人員的醫(yī)療支出。

附件：

　　1.中共湖北省委黨史研究室2020年部門決算公開表（9張）

　　2.中共湖北省委黨史研究室2020年整體支出績效自評(píng)報(bào)告

　　3.中共湖北省委黨史研究室2020年度黨史研究工作經(jīng)費(fèi)績效自評(píng)報(bào)告

　　4.中共湖北省委黨史研究室2020年綜合管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)績效自評(píng)報(bào)告

　　中共湖北省委黨史研究室

　　2021年9月3日