中共湖北省委黨史研究室2023年預(yù)算公開說明

　　一、單位主要職責(zé)

　　中共湖北省委黨史研究室是中共湖北省委主管黨史業(yè)務(wù)的工作部門，是從事黨史資料征集、研究和宣傳教育的專門機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)：

　�、毖芯俊⒕帉扅h史，主要是湖北地方黨史，編輯出版相應(yīng)的黨史書刊。

　　⒉征集、整理、編撰發(fā)生在湖北的重要黨史資料，搜集、整理國內(nèi)外研究中共湖北地方黨史的信息資料。

　�、承麄鼽h的光輝歷史和優(yōu)良傳統(tǒng)，運(yùn)用黨史對(duì)廣大黨員、干部、群眾和青少年進(jìn)行愛國主義、集體主義和社會(huì)主義教育。

　　⒋傳達(dá)貫徹中央和省委關(guān)于黨史和文獻(xiàn)工作的指示，組織協(xié)調(diào)全省黨史和文獻(xiàn)工作，組織黨史和文獻(xiàn)工作的經(jīng)驗(yàn)交流，培訓(xùn)黨史和文獻(xiàn)部門的業(yè)務(wù)骨干。

　　⒌指導(dǎo)湖北省中共黨史學(xué)會(huì)(人物研究會(huì))、湖北省新四軍研究會(huì)、董必武思想研究會(huì)的工作。

　�、锻瓿墒∥�交辦的其它專項(xiàng)工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　根據(jù)《省編辦關(guān)于省委黨史研究室分類意見的批復(fù)》（鄂編辦事改文〔2014〕17號(hào)）的文件規(guī)定，我室未劃分事業(yè)單位類別，為省委直屬參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，2018年機(jī)構(gòu)改革后保持不變，無二級(jí)單位，本級(jí)納入預(yù)算編報(bào)范圍。我室內(nèi)設(shè)8個(gè)處（室），即辦公室、人事處（機(jī)關(guān)黨委）、研究一處、研究二處、研究三處、人物研究處、宣傳教育處、組織史資料編研（文獻(xiàn)）處。

　　我室核定編制68人，實(shí)有114人，其中在編在職人員69人、離退休人員45人（離休3人、退休42人）。

　　三、預(yù)算收支及增減變化情況

　　2023年，我室預(yù)算總收入3499.37萬元，較上年預(yù)算總收入2808.87萬元增加690.50萬元，增幅24.58%。其中，公共預(yù)算財(cái)政撥款3499.25萬元，較上年的2808.75萬元增加690.50萬元，增幅24.58%；其他收入0.12萬元，較上年0.12萬元持平；上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）0萬元，與上年持平。預(yù)算總支出3499.37萬元，較上年的2808.87萬元增加690.50萬元，增幅24.58%。按功能分類為，科學(xué)技術(shù)支出2610.17萬元，較上年的2600.56萬元增加9.61萬元，增幅0.37%；社會(huì)保障和就業(yè)支出646.95萬元，較上年的150.93萬元增加496.02萬元，增幅328.64%；衛(wèi)生健康支出59.96萬元，較上年的57.38萬元增加2.58萬元，增幅4.50%；住房保障支出182.29萬元，此項(xiàng)支出主要為在職人員住房公積金單位補(bǔ)貼，2022年的預(yù)算編制中住房公積金支出未在此分類中反映。

　　2023年，我室一般公共預(yù)算收入3499.25萬元，較上年一般公共預(yù)算收入2808.75萬元增加690.50萬元，增幅24.58%。一般公共預(yù)算支出3499.25萬元，較上年的2808.75萬元增加690.50萬元，增幅24.58%。按支出類型分，基本支出2712.48萬元，較上年的2290.96萬元增加421.52萬元，增幅18.40%；項(xiàng)目支出786.77萬元，較上年的517.79萬元增加268.98萬元，增幅51.95%；按支出功能分，科學(xué)技術(shù)支出2610.05萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出646.95萬元、衛(wèi)生健康支出59.96萬元、住房保障支出182.29萬元。

　　我室一般公共預(yù)算基本支出2712.48萬元，較上年的2290.96萬元增加421.52萬元，增幅18.40%。按經(jīng)濟(jì)科目分類為，工資福利支出2060.82萬元、商品和服務(wù)支出283.68萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助367.98萬元；按支出類型分為，人員經(jīng)費(fèi)2428.80萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)283.68萬元。

　　我室一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出786.77萬元，較上年的517.79萬元增加268.98萬元，增幅51.95%。按項(xiàng)目明細(xì)分為，黨史研究工作經(jīng)費(fèi)442.74萬元、綜合管理工作經(jīng)費(fèi)274.05萬元、不可預(yù)見經(jīng)費(fèi)69.98萬元；按經(jīng)濟(jì)科目分類為，商品和服務(wù)支出669.95萬元、其他資本性支出46.84萬元、其他支出69.98萬元。

　　依據(jù)2023年和2022年預(yù)算收支情況，我室的預(yù)算收支較上年有一定程度的增加，主要體現(xiàn)在基本支出增幅18.40%，項(xiàng)目支出增幅51.95%。其原因?yàn)椋阂皇窃诼毴藛T人數(shù)由2022年的63人增加到69人，新增6人的工資福利經(jīng)費(fèi)。同時(shí)，按照最新工資津補(bǔ)貼政策編制工資福利支出預(yù)算；二是在職人員醫(yī)療費(fèi)預(yù)算30.54萬元，較上年增加了10.54萬元；三是在職人員未休假補(bǔ)貼納入其他工資福利支出，而上年未編制此預(yù)算；四是在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金單位繳費(fèi)部分編入預(yù)算；五是黨史研究工作經(jīng)費(fèi)中新增《中國共產(chǎn)黨湖北革命歷史文獻(xiàn)（1919-1949）》大型叢書的出版印刷費(fèi)228萬元。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

　　2023年，我室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)283.68萬元，較上年的預(yù)算數(shù)282.38萬元增加1.30萬元，增幅0.46%。主要是辦公費(fèi)7萬元、水費(fèi)5萬元、電費(fèi)23萬元、郵電費(fèi)11萬元、差旅費(fèi)20萬元、因公出國（境）費(fèi)用4.86萬元、維修（護(hù)）費(fèi)14.05萬元、會(huì)議費(fèi)4萬元、公務(wù)接待費(fèi)4.75萬元、勞務(wù)費(fèi)2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)32.33萬元、福利費(fèi)35萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.90萬元、其他交通費(fèi)用90萬元、其他商品和服務(wù)支出11.79萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)功能科目為科學(xué)技術(shù)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)基本與上年持平。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

　　2023年，我室“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算25.51萬元，較上年的29.56萬元減少4.05萬元，減幅13.70%。其中，因公出國（境）費(fèi)用4.86萬元，較上年增加0萬元，增幅0%；公務(wù)接待費(fèi)4.75萬元，較上年增加0萬元，增幅0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.90萬元，較上年的19.95萬元減少4.05萬元，減幅20.30%。主要是我室嚴(yán)格執(zhí)行黨中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委的工作要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格管理“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。我室因公出國（境）計(jì)劃一名廳級(jí)干部，參團(tuán)1個(gè)；公務(wù)車保有量4輛；公務(wù)接待預(yù)計(jì)情況與上年規(guī)模持平。

　　六、政府采購預(yù)算安排情況

　　2023年，我室政府采購預(yù)算113.95萬元，較上年的82.39萬元增加31.56萬元，增幅38.31%。其中，其中貨物類39.95萬元、服務(wù)類74萬元、工程類0萬元。我室嚴(yán)格按照《省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年版）的通知》（鄂政辦發(fā)〔2020〕56號(hào)）和《關(guān)于省直機(jī)關(guān)2021-2022年度網(wǎng)上商城協(xié)議定點(diǎn)采購有關(guān)事項(xiàng)的通知》（鄂公采函〔2021〕1號(hào)）文件要求編制政府采購預(yù)算。

　　七、國有資產(chǎn)占用情況

　　2023年，我室共有車輛4臺(tái)，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0臺(tái)、應(yīng)急保障用車2臺(tái)、機(jī)要通信用車1臺(tái)、離退休干部用車1臺(tái)；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　八、部門預(yù)算績效情況

　�。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。2023年，我室按照《中共湖北省委黨史研究室預(yù)算績效管理工作實(shí)施細(xì)則（試行）》的要求，組織編制2024年預(yù)算績效目標(biāo)指標(biāo)、開展2022年預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作、開展2023年預(yù)算監(jiān)控工作、總結(jié)運(yùn)用2022年預(yù)算評(píng)價(jià)結(jié)果指導(dǎo)預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行。

　�。ǘ�）重點(diǎn)工作績效目標(biāo)情況。2023年，黨史研究工作經(jīng)費(fèi)年度績效目標(biāo)：及時(shí)跟進(jìn)研究習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，記錄荊楚大地的生動(dòng)實(shí)踐。高質(zhì)量完成《習(xí)近平總書記2022年視察湖北資料匯編》，為全省各級(jí)黨組織和黨員干部深學(xué)細(xì)悟篤行習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想提供支撐；編輯印刷《湖北黨史大事》，全面反映湖北經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得的新進(jìn)展、新成效；重點(diǎn)推進(jìn)2002年至2012年黨史專題研究，編寫《黨的十八以來湖北發(fā)展歷程及主要成就》，為湖北“建成支點(diǎn)、走在前列、譜寫新篇”提供資政參考。提高黨史編研水平。加強(qiáng)黨史專題研究，開展新中國成立初期湖北工業(yè)化的起步專題研究。推進(jìn)黨史人事研究，編輯出版《湖北黨史人物故事》。加強(qiáng)黨史宣傳教育。全方位加強(qiáng)黨史宣傳，創(chuàng)新黨史宣傳載體，辦好湖北黨史網(wǎng)，建設(shè)黨史網(wǎng)絡(luò)宣傳平臺(tái)。拓寬宣傳教育形式，利用報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)和新媒體等手段，運(yùn)用報(bào)告會(huì)、座談會(huì)等活動(dòng)，具體生動(dòng)地展現(xiàn)黨的偉大歷程、光輝成就、基本經(jīng)驗(yàn)和光榮傳統(tǒng)，講好中國共產(chǎn)黨的故事，講好湖北的紅色故事。加強(qiáng)湖北黨史宣講團(tuán)建設(shè)，推進(jìn)湖北省黨史宣講團(tuán)“七進(jìn)”宣講。創(chuàng)新科研管理機(jī)制。完善科研人才隊(duì)伍培訓(xùn)機(jī)制，切實(shí)提高全省黨史研究人員能力素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。加強(qiáng)對(duì)湖北省中共黨史學(xué)會(huì)、湖北省新四軍研究會(huì)的管理和指導(dǎo)，發(fā)揮其聯(lián)系黨史學(xué)界的橋梁紐帶作用。豐富完善文獻(xiàn)資料體系。做好黨的文獻(xiàn)資料征編工作，編輯完成《中國共產(chǎn)黨湖北革命歷史文獻(xiàn)（1919-1949）》。

　　九、其他需要說明的情況

　　（一）對(duì)空表的說明

　　根據(jù)我室的職能特點(diǎn)，我室無政府性基金預(yù)算、無財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算、無專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分市縣預(yù)算。

　　（二）對(duì)其他情況的說明

　　1.關(guān)于基本支出中“其他”的說明。基本支出中其他工資福利支出系在職干部的伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每月400元/人，我室69名在職干部，小計(jì)33.12萬元；未休假補(bǔ)助14.15萬元；住房公積金單位補(bǔ)貼部分19.434萬元。

　　2.關(guān)于室駐村工作隊(duì)工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)的說明。室駐村工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范省派駐村第一書記和工作隊(duì)待遇保障和經(jīng)費(fèi)使用的通知》（鄂鄉(xiāng)振發(fā)〔2022〕10號(hào)）開支，所需經(jīng)費(fèi)列入機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出項(xiàng)目、綜合管理事務(wù)項(xiàng)目，按照實(shí)際情況據(jù)實(shí)結(jié)算。

　　3.關(guān)于項(xiàng)目中“其他商品和服務(wù)支出”的說明。黨史研究工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目中其他商品和服務(wù)支出277萬元，系《湖北黨史人物故事（第三輯）》《湘鄂川黔蘇區(qū)歷史論文集》《中國共產(chǎn)黨湖北革命歷史文獻(xiàn)（1919-1949）》大型叢書的出版印刷費(fèi)，以及湖北黨史宣傳經(jīng)費(fèi)；綜合管理工作事務(wù)項(xiàng)目中其他商品和服務(wù)支出74.75萬元，系離退休干部夏季療養(yǎng)等活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等。

　　十、專業(yè)名詞解釋

　　⒈基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　⒉項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　�、成鐣�(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　�、瓷鐣�(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（款）：指用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　附件：

　　1.2023年收支總表

　　2.2023年收入總表

　　3.2023年支出總表

　　4.2023年財(cái)政撥款收支總表

　　5.2023年一般公共預(yù)算支出表

　　6.2023年一般公共預(yù)算基本支出表

　　7.2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　8.2023年政府性基金預(yù)算支出表

　　9.2023年項(xiàng)目支出表

                                                                                                            中共湖北省委黨史研究室

                                                                                                        2023年2月17日