中共湖北省委黨史研究室2024年預(yù)算公開情況說(shuō)明

目 錄

　　一、部門（單位）主要職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　三、預(yù)算收支及增減變化情況

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

　　五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

　　七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

　　九、其他需要說(shuō)明的情況

　　十、專業(yè)名詞解釋

　　一、部門（單位）主要職責(zé)

　　中共湖北省委黨史研究室是中共湖北省委主管黨史業(yè)務(wù)的工作部門，是從事黨史和文獻(xiàn)資料征集、研究和宣傳教育的專門機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)：

　�、毖芯�、編寫黨史，主要是湖北地方黨史，編輯出版相應(yīng)的黨史書刊。

　�、舱骷�、整理、編撰發(fā)生在湖北的重要黨史和文獻(xiàn)資料，搜集、整理國(guó)內(nèi)外研究中共湖北地方黨史的信息資料。

　　⒊宣傳黨的光輝歷史和優(yōu)良傳統(tǒng)，運(yùn)用黨史對(duì)廣大黨員、干部、群眾和青少年進(jìn)行愛國(guó)主義、集體主義和社會(huì)主義教育。

　�、磦鬟_(dá)貫徹中央和省委關(guān)于黨史和文獻(xiàn)工作的指示，組織協(xié)調(diào)全省黨史和文獻(xiàn)工作，組織黨史和文獻(xiàn)工作的經(jīng)驗(yàn)交流，培訓(xùn)黨史和文獻(xiàn)部門的業(yè)務(wù)骨干。

　　⒌指導(dǎo)湖北省中共黨史學(xué)會(huì)（人物研究會(huì)）、湖北省新四軍研究會(huì)、董必武思想研究會(huì)的工作。

　�、锻瓿墒∥�交辦的其他專項(xiàng)工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　根據(jù)《省編辦關(guān)于省委黨史研究室分類意見的批復(fù)》（鄂編辦事改文〔2014〕17號(hào)）的文件規(guī)定，我室未劃分事業(yè)單位類別，為省委直屬參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，2018年機(jī)構(gòu)改革后保持不變，無(wú)二級(jí)單位，本級(jí)納入預(yù)算編報(bào)范圍。我室本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、人事處（機(jī)關(guān)黨委）、研究一處、研究二處、研究三處、科研管理處、宣傳教育處、組織史資料編研（文獻(xiàn)）處等8個(gè)處（室）。

　　三、預(yù)算收支及增減變化情況

　　1.預(yù)算收入情況：2024年預(yù)算收入3088.32萬(wàn)元，比上年減少411.05萬(wàn)元，減少11.75%。主要原因，一是在職人員經(jīng)費(fèi)減少，我室在職人員人數(shù)由2023年的69人減少到64人，依據(jù)最新工資津補(bǔ)貼政策編制64名在職人員的工資福利預(yù)算，為此工資福利預(yù)算有所減少；二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。我室2024年剔除《中國(guó)共產(chǎn)黨湖北革命歷史文獻(xiàn)（1919-1949）》大型叢書出版印刷費(fèi)228萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入3088.32萬(wàn)元，比上年減少410.93萬(wàn)元，減少11.74%；其他收入0萬(wàn)元，比上年減少0.12萬(wàn)元，減少100%。

　　2.預(yù)算支出情況：2024年預(yù)算支出3088.32萬(wàn)元，比上年減少411.05萬(wàn)元，減少11.75%。其中：科學(xué)技術(shù)支出2269.79萬(wàn)元，比上年減少340.38萬(wàn)元，減少13.04%；社會(huì)保障和就業(yè)支出583.03萬(wàn)元，比上年減少63.92萬(wàn)元，減少9.88%；衛(wèi)生健康支出64萬(wàn)元，比上年增加4.04萬(wàn)元，增加6.74%；住房保障支出171.50萬(wàn)元，比上年減少10.79萬(wàn)元，減少5.92%。

　　支出減少的主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)支出減少，我室在職人員人數(shù)由2023年的69人減少到64人，依據(jù)最新工資津補(bǔ)貼政策編制64名在職人員的工資福利預(yù)算。二是黨史研究工作經(jīng)費(fèi)支出減少，《中國(guó)共產(chǎn)黨湖北革命歷史文獻(xiàn)（1919-1949）》大型叢書出版印刷工作已于2023年結(jié)束，2024年的黨史研究工作重點(diǎn)側(cè)重黨史資料征集和黨史宣傳教育。

　�。�1）2024年基本支出2578.85萬(wàn)元，比上年減少133.75萬(wàn)元，減少4.93%，主要原因是我室在職人員人數(shù)由2023年的69人減少到64人，依據(jù)最新工資津補(bǔ)貼政策編制64名在職人員的工資福利預(yù)算，較2023年減少5名在職人員的工資福利支出。

　　（2）2024年項(xiàng)目支出509.47萬(wàn)元，比上年減少277.30萬(wàn)元，減少35.25%，主要原因是減少了2023年《中國(guó)共產(chǎn)黨湖北革命歷史文獻(xiàn)（1919-1949）》大型叢書出版印刷和辦公樓維修項(xiàng)目。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

　　2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)276.80萬(wàn)元，較上年相比減少7萬(wàn)元，減少2.47%，減少主要原因是我室貫徹落實(shí)繼續(xù)“過(guò)緊日子”預(yù)算編制要求，厲行節(jié)約，精簡(jiǎn)支出。其中：辦公費(fèi)6萬(wàn)元、水費(fèi)5萬(wàn)元、電費(fèi)23萬(wàn)元、郵電費(fèi)13萬(wàn)元、差旅費(fèi)20萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用5.28萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)14.05萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)4.75萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)32.33萬(wàn)元、福利費(fèi)35萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.60萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用85萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出11.79萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)功能科目為科學(xué)技術(shù)。

　　五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

　　2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算71.93萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加46.42萬(wàn)元，增加181.97%。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)5.28萬(wàn)元，比上年增加0.42萬(wàn)元，主要原因是按照省財(cái)政廳下達(dá)因公出國(guó)（境）費(fèi)控制數(shù)編制。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)4.75萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是按照省財(cái)政廳下達(dá)公務(wù)接待費(fèi)控制數(shù)編制。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)61.90萬(wàn)元，比上年增加46萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置47.30萬(wàn)元，比上年增加47.30萬(wàn)元，主要原因是經(jīng)省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局批復(fù)，我室需預(yù)算安排兩臺(tái)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.60萬(wàn)元，比上年減少1.30萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)《關(guān)于省委黨史研究室公車改革保留車輛的批復(fù)》，我室保留車輛5臺(tái)，較上年的公務(wù)用車保有量增加1臺(tái)，按照省財(cái)政廳《2024年省直部門日常公用經(jīng)費(fèi)單項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)表》規(guī)定的每臺(tái)車3.97萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)核算。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

　　2024年中共湖北省委黨史研究室編制政府采購(gòu)預(yù)算127.96萬(wàn)元，比上年度增加14.01萬(wàn)元，增加12.29%，主要原因是我室計(jì)劃購(gòu)置兩臺(tái)公務(wù)車。其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算67.96萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置兩臺(tái)公務(wù)車、空調(diào)等辦公設(shè)備；工程類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算60萬(wàn)元，主要用于物業(yè)管理、印刷以及財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)等。

　　2024年，面向中小企業(yè)采購(gòu)預(yù)算38.66萬(wàn)元，其中面向小微企業(yè)采購(gòu)預(yù)算38.66萬(wàn)元。

　　七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2023年底，中共湖北省委黨史研究室占有房屋面積6309.60平方米，其中：辦公用房建筑面積1606.54平方米，其他431平方米。公務(wù)用車4輛，其中：副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是離退休干部用車。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備數(shù)量為0臺(tái)（套）。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

　　“黨史研究工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目主要內(nèi)容是依據(jù)《湖北省2021—2025年黨史和文獻(xiàn)工作規(guī)劃》，我室需完成《湖北黨史人物故事（第二輯）》后續(xù)工作，編輯整理《建黨和大革命時(shí)期的湖北工人運(yùn)動(dòng)》送審稿；開展《新中國(guó)成立后湖北工業(yè)化的起步》專題研究，編輯《湖北政協(xié)簡(jiǎn)史（第一輯）》；繼續(xù)推進(jìn)中國(guó)共產(chǎn)黨湖北歷史（1978-2012）研究，重點(diǎn)推進(jìn)2002年至2012年黨史專題研究；編輯印刷《黨的十八大到二十大湖北重要文獻(xiàn)選編》和《2024年湖北黨史大事》等專題資料；出版印刷《黨的十八大以來(lái)湖北發(fā)展歷程及主要成就（暫命名）》。組織湖北省黨史系統(tǒng)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，收集、整理、統(tǒng)計(jì)全省黨史和文獻(xiàn)工作成果，管理和指導(dǎo)中共黨史學(xué)會(huì)和湖北省新四軍研究會(huì)；持續(xù)開展黨史學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，完善湖北黨史網(wǎng)站建設(shè)，多層次、多形式地開展湖北黨史宣傳教育工作，持續(xù)推進(jìn)黨史宣講走基層活動(dòng)。啟動(dòng)中國(guó)共產(chǎn)黨湖北省組織史第七卷編撰工作；完善湖北黨史資料庫(kù)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；開展中共湖北土地革命戰(zhàn)爭(zhēng)口述史料整理和中共湖北解放戰(zhàn)爭(zhēng)口述史料收集和整理工作。2024年預(yù)算安排188.10萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

　　項(xiàng)目績(jī)效年度目標(biāo)：做好湖北黨史基本著作成果出版印刷、黨史專題制作、黨史資料征集和文字資料征集、黨史宣傳工作、網(wǎng)站日常管理以及黨史信息發(fā)布工作，全年完成4個(gè)黨史成果，黨史專題成果完成率達(dá)100%，成果出版冊(cè)數(shù)達(dá)2000冊(cè)以上，各類成果出錯(cuò)率在0.4%以下，編纂黨史資料字?jǐn)?shù)達(dá)200萬(wàn)字以上，征集文字資料達(dá)1000萬(wàn)字以上，網(wǎng)站年更新頻率達(dá)120次，網(wǎng)站每年訪問(wèn)人數(shù)達(dá)80萬(wàn)人，湖北黨史網(wǎng)全年稿件刊發(fā)率達(dá)2000條以上，宣傳文字字?jǐn)?shù)達(dá)5000字以上，省級(jí)以上媒體宣傳（轉(zhuǎn)載）數(shù)量達(dá)30篇次，內(nèi)部干部滿意度達(dá)95%以上，參與培訓(xùn)人員滿意度達(dá)90%以上。

　　成本指標(biāo)：印刷費(fèi)控制率100%，組織培訓(xùn)班人均培訓(xùn)成本≤450元/人。

　　數(shù)量指標(biāo)：黨史成果數(shù)量≧4個(gè)，黨史專題成果完成率100%，湖北黨史網(wǎng)全年刊發(fā)稿件數(shù)量≧2000條，全省黨史系統(tǒng)干部培訓(xùn)人數(shù)110人，編纂黨史資料字?jǐn)?shù)≧200萬(wàn)字，征集文字資料字?jǐn)?shù)≧1000萬(wàn)字，聘用人員人數(shù)2人，辦公設(shè)備購(gòu)置率100%。

　　質(zhì)量指標(biāo)：各類成果出錯(cuò)率≤0.40%，宣傳文章字?jǐn)?shù)≧5000字。

　　時(shí)效指標(biāo)：網(wǎng)站年更新頻次≧120次，成果出版時(shí)間年底。

　　社會(huì)效益指標(biāo)：成果出版冊(cè)數(shù)≧2000冊(cè)，網(wǎng)站每年訪問(wèn)人數(shù)≧80萬(wàn)人，宣傳方式多樣性≧3種，干部素質(zhì)與能力提升度≧90%，省級(jí)以上媒體宣傳（轉(zhuǎn)載）數(shù)量≧30篇（次）。

　　服務(wù)對(duì)象滿意度：干部對(duì)相關(guān)成果滿意度≧95%，參與培訓(xùn)人員對(duì)培訓(xùn)滿意度≧90%。

　　九、其他需要說(shuō)明的情況

　　（一）空表說(shuō)明

　　我室2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，故該表為空表。

　�。ǘ�）其他情況說(shuō)明

　　1.關(guān)于基本支出中“其他”的說(shuō)明。基本支出中其他工資福利支出系在職干部的伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每月400元/人，我室64名在職干部，小計(jì)30.72萬(wàn)元；住房公積金單位補(bǔ)貼部分17.68萬(wàn)元。

　　2.關(guān)于室駐村工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)的說(shuō)明。室駐村工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范省派駐村第一書記和工作隊(duì)待遇保障和經(jīng)費(fèi)使用的通知》（鄂鄉(xiāng)振發(fā)〔2022〕10號(hào)）開支，所需經(jīng)費(fèi)列入機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出項(xiàng)目、綜合管理事務(wù)項(xiàng)目，按照實(shí)際情況據(jù)實(shí)結(jié)算。

　　3.關(guān)于項(xiàng)目中“其他商品和服務(wù)支出”的說(shuō)明。黨史研究工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目中其他商品和服務(wù)支出34.40萬(wàn)元，系《黨的十八大以來(lái)湖北非凡十年（暫定名）》和湖北黨史宣傳經(jīng)費(fèi)；綜合管理工作事務(wù)項(xiàng)目中其他商品和服務(wù)支出56.12萬(wàn)元，系離退休干部夏季療養(yǎng)等活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等。

　　十、專業(yè)名詞解釋

　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

　　4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

　　6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（款）：指用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

中共湖北省委黨史研究室

2024年3月5日